第一部分  概 况

一、主要职责

承担我市世界银行贷款项目的组织、协调和推动等工作；负责对亚行的联络、贷款谈判和项目考察工作，协调亚行贷款项目有关事项；参与研究我市黄金开发发展规划，协调国家对黄金珠宝饰品行业的优惠政策；负责我市实益专项相关资产的管理。

二、机构设置情况

天津市世界银行贷款事务中心内设3个科室：综合部、世行和黄金开发事务管理部、亚行事务管理部。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市世界银行贷款事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入190.80万元、其他收入0.03万元；支出包括：一般公共服务支出159.10元、社会保障和就业支出21.10万元，卫生健康支出10.60万元。天津市世界银行贷款事务中心2024年收支总预算190.83万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市世界银行贷款事务中心2024年部门预算收入190.83万元，与2023年预算相比增加4.90万元，主要原因是在职人员人数增加。其中：一般公共预算190.80万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市世界银行贷款事务中心2024年支出预算190.80万元，与2023年预算相比增加5.00万元，主要原因是在职人员人数增加。其中：基本支出190.80万元，占100%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市世界银行贷款事务中心2024年财政拨款收入预算190.80万元，与2023年预算相比增加5.1万元，主要原因是在职人员人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入190.80万元。2024年财政拨款支出预算190.80万元，与2023年预算相比增加5.10万元，主要原因是在职人员人数增加。支出包括：一般公共服务支出159.10元、社会保障和就业支出21.10万元，卫生健康支出10.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市世界银行贷款事务中心2024年一般公共预算支出190.80  万元，与2023年预算相比增加5.1万元，主要原因是在职人员人数增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”159.10万元，与2023年预算相比增加4.40万元，主要原因是在职人员人数增加，其中：

“发展与改革事务”159.10万元，包括：“行政运行”159.10万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

    2、“社会保障和就业支出”21.10万元，与2023年预算相比增加0.70万元，主要原因是在职人员人数增加，其中：

    “行政事业单位养老支出”21.10万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.10万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

    3、“卫生健康支出”10.6万元，与2023年预算持平，其中：    

   “行政事业单位医疗”10.6万元，包括：“行政单位医疗”8.80万元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；“公务员医疗补助”1.80万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市世界银行贷款事务中心一般公共预算基本支出190.80万元，与2023年预算相比增加5.10万元，主要原因是在职人员人数增加。其中：

人员经费173.00万元，主要包括：工资福利支出172.60万元，对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费17.80万元，主要包括：商品和服务支出17.80万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市世界银行贷款事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市世界银行贷款事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市世界银行贷款事务中心2024年机关运行经费预算17.80万元，包括差旅费0.20万元、手续费0.03万元、维修（护）费0.40万元、劳务费7.50万元、委托业务费1.80万元、其他商品和服务支出0.67万元、其他交通费用5.80万元、工会经费1.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。